Краткий ответ
Дополнительный документ связывает согласованное изменение оборота с исходным счетом-фактурой.
Применимость
1С:Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0. Исходный материал: 01.09.2018; конкретный релиз в источнике не указан. Меню и результат сверены по переданному источнику. В живой базе действия не выполнялись.
Налоговые выводы исторического примера не переносятся автоматически на 2026 год; здесь приведен учетный порядок.
Подготовка
Подготовьте основание корректировки и проверьте применимый вид ЭСФ.
По шагам
-
Оформите учетное изменение, например возврат, соответствующим первичным документом.
-
Создайте «Счет-фактура (выданный)» с видом «Дополнительный» и связью с основным документом.
К шагу 2: Создайте «Счет-фактура (выданный)» с видом «Дополнительный» и связью с основным документом. Реальный экран из переданного локального источника. Источник: 1С:ИТС, 01.09.2018; 3.0; конкретный релиз не указан. Значения и имена в снимке — пример источника.
- Укажите «Способ выставления → В электронном виде» и выполните «Создать ЭСФ».
К шагу 3: Укажите «Способ выставления → В электронном виде» и выполните «Создать ЭСФ». Реальный экран из переданного локального источника. Источник: 1С:ИТС, 01.09.2018; 3.0; конкретный релиз не указан. Значения и имена в снимке — пример источника.
- Проверьте исходные регистрационные реквизиты и суммы изменения, затем отправьте и обновите статус.
Как проверить результат
Дополнительный ЭСФ связан с правильным основным ЭСФ; изменение отражено один раз.
Типовая ошибка
Дополнительный ЭСФ не следует использовать вместо исправленного при ошибке реквизитов.
Вопрос и ответ
Достаточно ли отправки в 2026 году?
При применимом требовании нужно также контролировать подтверждение получателя; см. статью о подтверждении исправленных и дополнительных ЭСФ.
Связанные инструкции
Источники
- Исходная инструкция 1С:ИТС: Выписка дополнительного электронного счета-фактуры в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана», ред.3.0. Локальный материал предоставлен пользователем.