Принять товар по заказу поставщику

Товар принят на правильный склад, документ связан с заказом и первичным документом поставщика.

Применимость: 1С:Розница для Казахстана, редакция 3.0. По руководству ИТС из архива 30.07.2026; точный релиз исходного экрана не указан. Команды сверены с текстом, работа в живой базе не проверялась.

Перед началом

Товар пересчитан; найден исходный заказ, документы поставщика и принимающий склад.

По шагам

1. Из заказа создайте «Приходную накладную» либо используйте вкладку заказов к оформлению.

2. Проверьте операцию «Поступление от поставщика», договор и склад.

3. Сверьте фактические количества и входящие номер и дату документа.

   

   Приходная накладная от поставщика. Реальный экран из ИТС, раздел руководства КЗ 3.0; релиз кадра не указан.

4. Заполните необходимые характеристики, серии и другие учётные разрезы.

5. Проведите накладную и сравните складской остаток с принятым количеством.

Проверка результата

Товар принят на правильный склад, документ связан с заказом и первичным документом поставщика.

Частая ошибка

Если поставщик или договор различаются, программа может разделить поступление на несколько документов.

Схема действий

Дальше по маршруту

• Зарегистрировать счёт поставщика без двойного плана оплаты
• Включить доставку в себестоимость поступивших товаров

Источник

• Руководство ИТС: 4.3. Поступление товаров. Локальная копия от 30.07.2026.

Текст инструкции составлен заново. Скриншоты входят во внутренний пакет; перед открытой публикацией подтвердите право на их использование.