Как принять возврат от покупателя по накладной

Короткий ответ. Возврат нужно связать с исходной отгрузкой, чтобы восстановить правильные товары и корректно изменить расчеты.

Применимость. 1С:Управление нашей фирмой для Казахстана, редакция 3.0. Названия объектов сверены с предоставленным руководством ИТС. Конкретный релиз и доступность команд проверьте в своей базе; выполнение на живой базе не тестировалось.

Подготовка. Найдите исходную расходную накладную и проверьте возвращаемые товар, характеристику, партию и количество.

Порядок действий

1. Откройте исходную «Расходную накладную» и проверьте организацию и покупателя.

2. На основании отгрузки создайте «Приходную накладную» с операцией «Возврат от покупателя».

3. Оставьте только фактически принятые назад позиции и количества.

   

   Скриншот 1С:ИТС: «4.1. Оптовые продажи». УНФ для Казахстана, ред. 3.0. Локальная выгрузка: 30.07.2026; дата съемки не указана.

4. Укажите склад возврата, проверьте цены исходной продажи и проведите документ.

5. Проверьте складские остатки и взаиморасчеты; денежный возврат оформите отдельно соответствующим способом.

Проверка результата. На склад вернулись нужные товары, а задолженность изменилась на сумму возврата.

Типичная ошибка. Создание нового поступления от поставщика вместо возврата покупателя теряет связь с продажей.

Частый вопрос

Возвращает ли товарный документ деньги? Нет, возврат оплаты отражается отдельным денежным документом.

Маршрут

Предыдущая задача · Следующая задача · Весь маршрут

Схема операции

Источники

• 1С:ИТС — 4.1. Оптовые продажи (локальная копия предоставлена пользователем, выгрузка 30.07.2026).

Скриншоты включены для внутреннего использования. Перед публичной публикацией требуется проверка прав. Схема создана специально для этой инструкции.