Короткий ответ. Возврат оформляется расходной накладной с операцией «Возврат поставщику» на основании исходного поступления.
Применимость. 1С:Управление нашей фирмой для Казахстана, редакция 3.0. Названия объектов сверены с предоставленным руководством ИТС. Конкретный релиз и доступность команд проверьте в своей базе; выполнение на живой базе не тестировалось.
Подготовка. Найдите приходную накладную и проверьте согласованные товары, количество и склад возврата.
Порядок действий
-
Откройте «Приходную накладную», по которой был принят возвращаемый товар.
-
Создайте на ее основании «Расходную накладную».
-
Проверьте вид операции «Возврат поставщику», организацию, поставщика и договор.
-
Оставьте только реально возвращаемые строки и количества; сверьте характеристики и партии.
Скриншот 1С:ИТС: «5.6. Возврат товаров поставщику». УНФ для Казахстана, ред. 3.0. Локальная выгрузка: 30.07.2026; дата съемки не указана.
-
Проведите документ и проверьте уменьшение остатка и изменение расчетов с поставщиком.
Проверка результата. Со склада списан фактически возвращенный товар, долг или аванс изменен на согласованную сумму.
Типичная ошибка. Возврат услуги таким документом не оформляется: описанный механизм относится к поступившим товарам.
Частый вопрос
Нужно заново вводить все цены? Основание переносит реквизиты; все равно сверьте их с исходной поставкой и соглашением.
Маршрут
Предыдущая задача · Следующая задача · Весь маршрут
Схема операции
Источники
- 1С:ИТС — 5.6. Возврат товаров поставщику (локальная копия предоставлена пользователем, выгрузка 30.07.2026).
Скриншоты включены для внутреннего использования. Перед публичной публикацией требуется проверка прав. Схема создана специально для этой инструкции.