Начальная задолженность должна сохранять организацию, контрагента и нужную детализацию расчетов.
Применимость: УТ для Казахстана, редакция 3.4. Названия команд сверяйте со своим релизом и правами. Выполнение в живой базе не тестировалось.
Подготовка
Акты сверки на дату переноса и перечень неоплаченных оснований.
Порядок действий
-
Откройте «Документы ввода начальных остатков».
-
Для покупателей выберите «Задолженность клиентов», для поставщиков — соответствующий тип задолженности.
-
Заполните организацию, партнера, контрагента и сумму в нужной валюте.
Исходный снимок 1С:ИТС: Рис. 1 Документ «Ввод остатков», тип операции «Задолженность клиентов». Редакция 3 по источнику; точный релиз не указан; дата источника: 01.11.2016. Для внутренней проверки; права на открытую публикацию требуют подтверждения.
-
Если нужен учет по основанию, задайте тип объекта расчетов, номер и дату исходного документа.
Исходный снимок 1С:ИТС: Рис. 3 Документ «Ввод остатков», тип операции «Задолженность перед поставщиком». Редакция 3 по источнику; точный релиз не указан; дата источника: 01.11.2016. Для внутренней проверки; права на открытую публикацию требуют подтверждения.
-
Сверьте отчеты «Задолженность клиентов» и «Задолженность поставщикам» с актами сверки.
Исходный снимок 1С:ИТС: Рис. 4 Отчет «Задолженность поставщикам». Редакция 3 по источнику; точный релиз не указан; дата источника: 01.11.2016. Для внутренней проверки; права на открытую публикацию требуют подтверждения.
Проверка результата
Общие суммы и расшифровки задолженности совпадают с согласованным переносом.
Если не получилось
Долг виден только в целом по клиенту → проверьте, не оставлен ли объект расчетов «не указан».
Частый вопрос
Создается ли старая накладная полностью? Источник описывает создание пустого образа основания как ссылки, а не повторное отражение продажи.
Источники
- 1С:ИТС — Ввод начальных сведений по взаиморасчетам с поставщиками и покупателями в конфигурации «Управление торговлей для Казахстана», ред.3. Локальный материал проверен 17.10.2026.